Anggaran & Realisasi Pelatihan (PTM4)
Monitoring alokasi budget, serapan biaya, dan peserta pelatihan per departemen tahun 2026
Total Rencana Anggaran
Rp 525.000.000
Seluruh departemen
Realisasi Serapan
Rp 373.000.000
71% terserap
Sisa Saldo Anggaran
Rp 152.000.000
Tersedia untuk H2
Peserta Terealisasi
44 / 56 Org
Partisipasi karyawan
Komparasi Rencana vs Realisasi per Divisi (Juta Rp)
Distribusi Realisasi Biaya Pelatihan
Rincian Utilisasi Anggaran per Departemen
| Departemen / Unit Kerja | Rencana Budget | Realisasi Biaya | Peserta (Rencana / Aktual) | Utilisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
| RF Engineering | Rp 120.000.000 | Rp 85.000.000 | 12 / 15 orang |
70.8%
|
| Satellite Operations | Rp 150.000.000 | Rp 95.000.000 | 8 / 12 orang |
63.3%
|
| IT Infrastructure | Rp 100.000.000 | Rp 78.000.000 | 9 / 10 orang |
78%
|
| Human Capital | Rp 60.000.000 | Rp 45.000.000 | 6 / 8 orang |
75%
|
| Finance & Accounting | Rp 50.000.000 | Rp 30.000.000 | 4 / 6 orang |
60%
|
| Marketing | Rp 45.000.000 | Rp 40.000.000 | 5 / 5 orang |
88.9%
|